為確保2020年度審計整改落實，嚴格把控整改質量，加強整改指導工作，集團審計監察部于2020年11月11日至2020年11月27日，對集團本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態、鄭地新城、大通公司、都市開發、國地置業、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計單位開展了審計整改檢查工作，對130余項問題的整改情況進行了檢查、訪談，多措并舉切實做好審計整改工作，幫助被審計單位解決整改過程中遇到的“痛點”、“難點”，努力實現審計整改成果最大化。

01把控時間節點，開展整改服務。

審計監察部緊密結合各被審計單位整改計劃，嚴格把控整改標準及時間要求，建立審計整改臺賬，成立整改檢查小組，明確專人負責，定期跟蹤，督促檢查整改情況，開展“點對點、面對面”整改服務，對被審計單位提出的整改困難進行指導，對整改問題進行嚴格“銷號”管理，確保“問題不整改，審計不銷號”。

02整改情況核實，開展審計整改檢查。

為確保整改檢查效果，整改檢查前，檢查小組對需檢查事項進行明確分工，并根據既定整改標準設置詳細的檢查程序；整改檢查中，檢查小組人員通過現場查看相關資料、與相關業務人員溝通交流等方式了解事項整改情況，對已整改完成的事項審核整改情況的真實性、完整性、有效性；對尚未整改到位的問題，向被審計單位明確整改時限和整改要求，督促限期整改，按時上報整改結果。

03整改工作總結，建立長效機制。

深入研究完善審計整改措施，提出切實解決問題的意見和建議，加強對合規性和管理性事項整改的督促和幫助，總結經驗，修訂完善審計整改相關制度，建立長效機制，服務集團審計整改工作推進和落實。

審計發現問題整改是內部審計工作的關鍵環節,也是審計工作成果和審計價值的重要體現。

集團審計監察部緊密結合被審計單位實際情況，提高審計整改建議的針對性和可操作性，嚴抓整改落實工作，為集團健康高質量發展保駕護航。